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內(nèi)控評價現(xiàn)場檢查組到沙城收費(fèi)站進(jìn)行抽樣調(diào)查
作者：李曉紅
來源：沙城站
發(fā)布時間：2016-03-18
3月16日，普華永道內(nèi)控評價現(xiàn)場檢查組到沙城收費(fèi)站開展現(xiàn)場抽樣調(diào)查工作。
檢查組抽查了沙城站2015年部分檔案資料，重點(diǎn)查看了票證結(jié)算記錄、稽查記錄、人員離崗離職手續(xù)等資料，并現(xiàn)場查看了收費(fèi)工作流程、結(jié)算、交接班流程等收費(fèi)管理方面的業(yè)務(wù)程序，對相關(guān)記錄表格進(jìn)行了抽樣備案。沙城收費(fèi)站積極配合檢查組工作，并對檢查組提出的問題和不足，進(jìn)行了自查和整改，希望通過內(nèi)控評價體系的不斷完善，促進(jìn)站區(qū)整體工作邁上新臺階。（沙城收費(fèi)站 李曉紅）